2021年4月份预算执行情况分析
发布时间:2021-05-10 14:29   来源:闽侯县    字号:T|T

一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-4月份,全县一般公共预算总收入完成63.67亿元,同比增收21.03亿元,增长49.33%。其中:县本级完成52.73亿元,同比增收19.47亿元,增长58.55%;高新区完成10.94亿元,同比增收1.56亿元,增长16.65%

全县一般公共预算收入完成43.2亿元,同比增收12.45亿元,增长40.5%。其中:县本级完成35.44亿元,同比增收11.74亿元,增长49.55%;高新区完成7.76亿元,同比增收0.71亿元,增长10.11%

分部门完成情况:

税务局组织收入42.32亿元,同比增收15.36亿元,增长57%

财政局组织收入21.36亿元,同比增收5.67亿元,增长36.13%;

全县一般公共预算支出30.94亿元,同比增支8亿元,增长34.9%

(二)基金收支情况。

1-4月份,全县基金收入25.45亿元,同比减收1.84亿元,同比减少6.74%。县本级基金收入16.06亿元,同比增收0.69亿元,同比增长4.49%,高新区基金收入9.39亿元,同比减收2.53亿元,同比减少21.2%。其中,全县土地基金收入25.1亿元,同比减收1.73亿元,同比减少6.44%。县本级土地基金收入15.75亿元,同比增收0.79亿元,同比增长5.31%,高新区土地基金收入9.35亿元,同比减收2.52亿元,同比减少21.24%

全县基金支出41.8亿元,同比增支3.43亿元,同比增长8.95%

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入增长较快

1-4月份,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长49.33%40.5%。从完成进度看,一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的48.11%52.65%

从收入构成来看,非税收入21.36亿元,同比增收5.67亿元,增长36.13%。税性收入42.32亿元,同比增收15.36亿元,增长57%其中:中央级收入20.47亿元,同比增收8.57亿元,增长72.11%;地方级税性收入21.85亿元,同比增收6.79亿元,增长45.05%

(二)第三产业税收贡献占比较大。

1-4月份,全县三大产业的税收收入分别为-0.05亿元,19.81亿元,22.56亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的46.81%,其中汽车制造业税收收入9.14亿元,占比21.59%;建筑业税收收入2.13亿元,占比5.03%。第三产业贡献的税收占税收总收入的53.3%,其中房地产业税收收入5.09亿元,占比12.04%;批发和零售业收入2.93亿元,占比6.93%;公共管理、社会保障和社会组织收入1.71亿元,占比4.03%;金融业税收收入1.51亿元,占比3.56%

(三)“两车”增长较快,奔驰汽车快速增长。

1-4月份,“两车”完成税收收入6.84亿元,同比增收3.12亿元,增长84%。其中:东南汽车入库税收-0.04亿元,减收0.24元,减少118.08%,东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响,生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收6.88亿元,增收3.36亿元,增长95.73%4月份奔驰汽车的销量大幅度上升,带动全年收入完成正增长。

(四)财政支出增长较快,重点支出得到保障。

1-4月全县一般公共预算支出30.94亿元,同比增支8亿元,增长34.9%其中与民生相关的支出20.39亿元,同比增支4.67亿元,同比增长29.75%,占一般公共预算支出的比重为65.9%,占比超过六成,支出较多的科目主要是:教育支出8.47亿元,社会保障和就业支出3.34亿元,医疗卫生支出1.83亿元,城乡社区支出4.13亿元,农林水支出1.02亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计22.78亿元,增支3.57亿元,增长18.55%

三、下阶段工作重点

在经济恢复性增长和上年基数较低等因素下,财政收入增幅保持在较快增长区间,但同时也要看到重点企业东南汽车持续“熄火”和非税收入占比持续上升。为此,要充分认识当前复杂的经济形势,紧密围绕县委县政府的决策部署,主动适应,扎实工作,积极适应财政经济发展新常态,做好各项财政收支工作。

一是牢固树立政府带头过“紧日子”思想,加强财政支出管理,进一步压缩一般性支出,严格控制“三公经费”,加强“三保”等重点领域经费保障,坚决兜住“三保”底线。强化“三保”预算执行监控,对苗头性、趋势性问题做到早发现、早介入、早处理,做好民生政策托底保障。

二是抓紧抓实收入组织。紧盯年初预算目标,动态跟踪收入进度,加强分析研判,坚持问题导向,实行清单运作,积极应对组织收入中出现的问题,提高预见性和主动性。落实财税部门收入协调工作机制,加强收入情况通报,合理调控分解目标,完成半年度目标。

三是切实加快支出进度。要加强财政支出的管理,突出支出结构优化和资金整合,重点保障攻坚任务的资金需要,不断提高和改善民生水平。认真落实预算单位支出主体责任,督促其提前做好相关项目审批工作,减少资金滞留,提高财政资金使用效益。

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