2021年6月份预算执行情况分析
发布时间:2021-07-12 10:29   来源:闽侯县    字号:T|T
 一、财政收支基本情况

(一)一般公共预算财政收支情况

1-6月份,全县一般公共预算总收入完成87.83亿元,同比增收18.15亿元,增长26.04%。其中:县本级完成70.03亿元,同比增收16.4亿元,增长30.58%;高新区完成17.8亿元,同比增收1.75亿元,增长10.88%

全县一般公共预算收入完成56.98亿元,同比增收9.56亿元,增长20.17%。其中:县本级完成44.84亿元,同比增收8.42亿元,增长23.11%;高新区完成12.14亿元,同比增收1.14亿元,增长10.42%

分部门完成情况:

税务局组织收入61.84亿元,同比增收13.91亿元,增长29.01%

财政局组织收入25.99亿元,同比增收4.24亿元,增长19.49%;

全县一般公共预算支出44.26亿元,同比增支8.53亿元,增长23.88%

(二)基金收支情况。

1-6月份,全县基金收入38.83亿元,同比减收24.52亿元,同比减少38.71%。县本级基金收入29.6亿元,同比减收15.23亿元,同比减少33.97%,高新区基金收入9.23亿元,同比减收9.29亿元,同比减少50.16%。其中,全县土地基金收入38.34亿元,同比减收24.3亿元,同比减少38.79%。县本级土地基金收入29.18亿元,同比减收15.03亿元,同比减少33.99%,高新区土地基金收入9.16亿元,同比减收9.27亿元,同比减少50.31%

全县基金支出70.94亿元,同比减支3.1亿元,同比减少4.18%

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入取得较快增长

1-6月份,全县一般公共预算总收入和地方级收入分别增长26.04%20.17%。从完成进度看,一般公共预算总收入和地方公共预算收入分别完成市下达任务的66.36%69.45%

从收入构成来看,非税收入25.99亿元,同比增收4.24亿元,增长19.49%。税性收入61.84亿元,同比增收13.91亿元,增长29.01%其中:中央级收入30.85亿元,同比增收8.58亿元,增长38.55%;地方级税性收入30.99亿元,同比增收5.33亿元,增长20.74%

(二)第三产业税收贡献占比过半。

1-6月份,全县三大产业的税收收入分别为-0.01亿元,27.56亿元,34.29亿元。第二产业贡献的税收占税收总收入的44.56%,其中汽车制造业税收收入12.95亿元,占比20.94%;建筑业税收收入3.16亿元,占比5.11%。第三产业贡献的税收占税收总收入的55.45%,其中房地产业税收收入10.21亿元,占比16.51%;批发和零售业收入4.25亿元,占比6.88%;公共管理、社会保障和社会组织收入2.82亿元,占比4.55%;金融业税收收入2.33亿元,占比3.61%

(三)“两车”增长较快,东南汽车产售停滞。

1-6月份,“两车”完成税收收入10.2亿元,同比增收2.5亿元,增长32.34%。其中:东南汽车入库税收-0.02亿元,减收0.25元,减少110.61%,东南汽车受新冠疫情和国际市场贸易摩擦影响,生产、销售滞止。奔驰汽车入库税收10.22亿元,增收2.75亿元,增长36.83%,主要是4、5月份奔驰汽车的销量大幅度上升,带动全年收入完成正增长。

(四)财政支出增长较快,民生支出保障有力。

1-6月全县一般公共预算支出44.26亿元,同比增支8.53亿元,增长23.88%其中与民生相关的支出26.93亿元,同比增支3.89亿元,同比增长16.88%,占一般公共预算支出的比重为60.85%,占比超过六成,支出较多的科目主要是:教育支出11.09亿元,社会保障和就业支出4.36亿元,医疗卫生支出3.4亿元,城乡社区支出4.13亿元,农林水支出1.88亿元。GDP指标中非营利性服务业涉及财政支撑指标的八项支出合计31.01亿元,增支0.89亿元,增长2.94%

三、下阶段工作重点

总体上看,当前财政收入保持增幅较大,经济运行总体良好,为全年收入目标奠定基础。但考虑到经济恢复性增长和上年基数较低等因素,加上房地产业税收占比持续降低和东南汽车的停产,后期财政收入仍面临较大的下行压力。为此,财政部门将紧密围绕县委县政府的决策部署,落实积极有效的财政政策,着力加强财源建设,深化财税改革,做好各项财政收支工作,为建设新闽侯提供坚实财力保障。

    一是继续狠抓增收节支。支持税务部门依法征收、应收尽收,强化非税收入管理,提高收入质量。强化与税务部门的沟通协作,信息共享,及时发现、解决收入中的困难与问题,建立健全部门联动综合治税的体系。积极向上争取调库指标,做好土地增值税清算等工作,努力为财税增收多做贡献。

二是切实加快财政支出进度。强化预算执行动态监控,完善支出进度通报和考评制度,按照相关规定清理收回部门结转结余资金,加大存量资金盘活力度,并对支出进度较慢、存量资金规模较大的部门,在安排下一年度预算和分配转移支出资金时,适当核减其预算资金规模。

三是进一步加大财政监督力度。扎实推进治财政建设,不断提升法治思维和依法行政能力。开展部门预算执行、财政收支以及重大财税政策资金监督检查,加强会计监督,严肃财经纪律。同时加强内控制度建设,确保按时完成内控制度建设任务。

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